Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16" 2018 2018-01-23
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5003466EBF PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RELATIVO AL PLESSO G. PUCCINI DELL'I.C. V.LE DEI CONSOLI 16 01-PROCEDURA APERTA 07864721001 VIVENDA S.P.A. 01-MANDANTE 08080950580 COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. 04-CAPOGRUPPO 1330758.00 969444.43
  • 00124140211   DUSSMANN SERVICE s.r.l.
  • 00464110352   CIR FOOD S.C.
  • 00805980158   SODEXO ITALIA S.P.a.
  • 01337360596   BIORISTORO ITALIA S.R.L.
  • 01617950249   SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A
  • 03472760580   INNOVA S.P.A.
  • 05282230720   LADISA S.P.A.
  • 08746440018   ELIOR RISTORAZIONE S.p.A
  • 03401970821   C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA   04-CAPOGRUPPO
    11129701006   SMILLA s.r.l.   01-MANDANTE
  • 04748121003   ROMA MULTISERVIZI S.p.A.   01-MANDANTE
    04825541008   GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.   04-CAPOGRUPPO
    10978691003   ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI s.r.l.   01-MANDANTE
  • 07864721001   VIVENDA S.P.A.   01-MANDANTE
    08080950580   COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.   04-CAPOGRUPPO
 2014-03-01 2019-06-30
5618315C32 SPESE DI PULIZIA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperati 403887.05 445223.90
  • 02884150588   CNS Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperati
 2016-02-24
6747896BED Recupero commissioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97.30 97.30
  • 97103880585   POSTE ITALIANE
 2016-09-06 2020-06-30
Z0120E9BC8 Buono d'ordine per acquisto materiale plesso Puccini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 870.22 865.34
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2017-11-23
Z0621CC2FB fattura n. 01PA del 19/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10586621004 HELIOS TOUR DI ALDO MIANI & CO. SNC 180.00 180.00
  • 10586621004   HELIOS TOUR DI ALDO MIANI & CO. SNC
 2018-01-22 2018-02-06
Z0825FB231 fattura n. PA/180867 del 15/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 153.00 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2018-12-18
Z0925C53A6 Buono d'ordine per acquisto carte geografiche plesso Opita Oppio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 49.62 49.62
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2018-11-15 2018-12-10
Z0B2329419 Abbonamento per Amministrare la Scuola e Dirigere la scuola anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2018-04-12 2018-04-17
Z0D20807A1 Spettacolo del 22/12/2017- La Regina di Ghiaccio" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL 1810.50 1810.50
  • 10795011005   VIOLA PRODUZIONI SRL
 2017-11-17 2018-01-19
Z0E22F6041 fattura n. 43/PA del 04/05/2018- Trasporto Piana delle Orme del 2/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce 550.00 550.00
  • 04572031005   Consorzio Turismo Santa Croce
 2018-05-07 2018-05-08
Z0F2522D10 Buono d'ordine per montaggio tavoli da ping pong 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 122.95 122.95
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2018-10-02 2018-11-05
Z1323FC216 fattura n. 554N del 06/06/2018- Corso Esami web segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl 220.00 220.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE srl
 2018-06-13 2018-06-13
Z141EDD526 Buono d'ordine n. 21 del 05/06/2017- Acquisto materiale progetto Comune 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13716401008 BRICO TEAM SCARL 402.04 402.04
  • 13716401008   BRICO TEAM SCARL
 2017-06-05 2018-09-28
Z1525C0195 Buono d'ordine per acquisto libri progetto BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 45.70 45.70
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.
 2018-11-15 2018-11-28
Z1A225C19C Buono d'ordine MEPA n. 4158548 del 19/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08821221002 WEMAKE SERVICE 2000.00 2000.00
  • 08821221002   WEMAKE SERVICE
 2018-02-19 2018-07-30
Z1C23F7809 Trasporto Scavi archeologici di Ostia Antica 10/05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 420.00 420.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-06-12 2018-06-13
Z1E22A5172 fattura n. 34 del 22/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07760321005 ARCOBALENO LIBRI S.A.S. 1005.00 1005.00
  • 07760321005   ARCOBALENO LIBRI S.A.S.
 2018-03-29 2018-04-09
Z2124CB0FB Polizza alunni e personale anno 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG Europe Limited Italia-Benacquista Ass.ni snc 10880.00 10880.00
  • 08037550962   AIG Europe Limited Italia-Benacquista Ass.ni snc
 2018-12-18 2019-01-21
Z232330E43 fattura n. FATTPA 34_18 del 18/05/2018- Visite guidate Piana delle Orme del 10/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91050740595 Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conse 40.00 40.00
  • 91050740595   Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conse
 2018-05-21 2018-06-13
Z2925AA215 nota di debito n. 2018000050 del 05/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80143210583 FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA 436.00 436.00
  • 80143210583   FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA
 2018-12-13 2018-12-17
Z2926194A7 Acquisto locandine e brochure Open day 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13674271005 STAMPERIA CREATIVA SRL 200.80 0.00
  • 13674271005   STAMPERIA CREATIVA SRL
 2018-12-28
Z2A2275BD6 Fattura n. 1_18 del 02/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06266251005 GRAFICA STEF S.N.C. 916.00 916.00
  • 06266251005   GRAFICA STEF S.N.C.
 2018-03-14 2018-04-09
Z2B1D84E40 Richiesta interventi di urgente piccola manutenzione ordinaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SZCCSL67D11Z127L EDIL Pol di Szczepanczyk Czeslaw 4455.00 0.00
  • SZCCSL67D11Z127L   EDIL Pol di Szczepanczyk Czeslaw
 2017-11-21
Z2D20DCFF0 Buono d'ordine per acquisto DVD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 43.42 43.42
  • 04628790968   LIBRERIE FELTRINELLI SRL
 2017-12-14 2018-01-19
Z2D22C3CC8 fattura n. 207/2018 del 30/04/2018- Trasporto Fori Romani del 27/4/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 405.00 405.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-05-07 2018-05-08
Z2F25CBDFA Buono d'ordine per acquisti libri PNSD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10360581002 RISVOLTI SAS DI B. FACCHINI E A. FRATINI 154.65 154.65
  • 10360581002   RISVOLTI SAS DI B. FACCHINI E A. FRATINI
 2018-11-16 2018-12-11
Z302512D3B fattura n. 752N del 25/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl 220.00 220.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE srl
 2018-09-27 2018-09-28
Z332203CA1 fattura n. 1228/2018 del 14/05/2018 - Trasporto Parco Avventura Tarquinia del 02/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03280720586 CALABRESI srl 460.00 460.00
  • 03280720586   CALABRESI srl
 2018-06-04 2018-06-13
Z3422FAB35 fattura n. 15 del 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05020481007 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FEMMINILE ARTEINGIOCO 280.00 280.00
  • 05020481007   SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE FEMMINILE ARTEINGIOCO
 2018-04-16 2018-05-04
Z36234E325 fattura n. 02E/2018 del 30/04/2018- Fondazione Vulci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90116910564 FONDAZIONE VULCI 427.50 427.50
  • 90116910564   FONDAZIONE VULCI
 2018-06-04 2018-06-13
Z3623780CE Buono d'ordine per acquisto cancelleria esami di Stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 298.06 298.06
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-05-08 2018-07-20
Z3722F336B fattura n. 000057-2018-A del 09/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 627.27 627.27
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-04-10 2018-04-12
Z3B210B9ED fattura n. 08PA2018 del 09/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05504141002 Museo dei Bambini SCS Onlus 301.00 301.00
  • 05504141002   Museo dei Bambini SCS Onlus
 2018-02-13 2018-04-09
Z3B2203014 fattura n. 94N del 24/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl 220.00 220.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE srl
 2018-02-02 2018-03-02
Z3C25AA443 Fattura n. 60/X del 10/12/2018 -Spettacolo del 12/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 265.00 265.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
 2018-12-15 2019-01-14
Z41224E0CF Fattura n. 24/PA-2018 del 17/04/2018 per visita culturale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820111008 VESTA ROBUR SRL 954.00 954.00
  • 07820111008   VESTA ROBUR SRL
 2018-04-21 2018-12-17
Z4225C5353 Buono d'ordine per acquisto materiale alunni BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 126.23 126.23
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2018-11-15 2018-12-17
Z4323AEDE8 fattura n. 2244 del 15/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS 615.00 615.00
  • FRGDVD45L24E745Y   PAPER-INGROS
 2018-07-12 2018-07-30
Z432457632 fattura n. 200114 del 21/06/2018 -Impegno di spesa esame lingua straniera alunni elementare( n.64 x € 74 )+ € 2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04693151005 LANGUAGE srl -Accademia Britannica International H 4738.00 4738.00
  • 04693151005   LANGUAGE srl -Accademia Britannica International H
 2018-06-20 2018-07-17
Z472220ED7 fattura n. FATTPA 5_18 del 19/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90029600880 Associazione Culturale IMAGO 557.38 557.38
  • 90029600880   Associazione Culturale IMAGO
 2018-04-23 2018-05-08
Z4924580A3 Saldo fatt. V3-17006 del 10-08-2018 e V3-17627 del 22-08-2018- BUONO D'ORDINE MEPA N. 4404065 - Acquisto arredi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 878.70 878.70
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2018-07-12 2018-11-06
Z4B23350EE fattura n. 767/PA del 26/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 203.10 203.10
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL
 2018-05-03 2018-05-30
Z4D2379A9D Ordine MO10364611 - Pacchetto Hosting Wordpress- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 29.00 29.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
 2018-05-08 2018-05-14
Z501693CD3 PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 34450.50 34450.50
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
 2016-02-08 2018-11-12
Z5125AEC98 fattura n. FATTPA 61_18 del 14/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13127631003 BOX EVENTI ITALIA SRLS 268.00 268.00
  • 13127631003   BOX EVENTI ITALIA SRLS
 2018-11-23
Z5222CB29B fattura n. 061/2018 del 26/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11777270155 ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. 448.00 448.00
  • 11777270155   ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.
 2018-03-29 2018-04-16
Z5422F52C4 fattura n. 1222/2018 del 11/05/2018- Trasporto Piana delle Orme del 10/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03280720586 CALABRESI srl 580.00 580.00
  • 03280720586   CALABRESI srl
 2018-06-04 2018-06-13
Z5625FED74 fattura n. PA/180866 del 15/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 122.40 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2018-12-18
Z5A25F4002 fattura n. 704 del 22/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97236210585 ANQUAP 150.00 150.00
  • 97236210585   ANQUAP
 2018-12-27 2019-01-14
Z5B20E87EB Buono d'ordine per acquisto materiale plesso Damiano Chiesa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 334.48 334.48
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2017-11-23 2018-02-08
Z5C21DA037 fattura n. 5/X del 05/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 126.00 126.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
 2018-02-06 2018-02-08
Z5C22FCE80 fattura n. 120/2018 del 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 180.00 180.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-04-05 2018-04-09
Z5D210EC45 Spettacolo teatro Brancaccio del 21/12/2017- La Regina del Ghiaccio Musical 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL 638.50 638.50
  • 10795011005   VIOLA PRODUZIONI SRL
 2017-11-30 2018-01-19
Z5D233036C fattura n. 386/2018 del 18/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00883581001 TROTTA BUS SERVICE S.P.A. 734.00 734.00
  • 00883581001   TROTTA BUS SERVICE S.P.A.
 2018-06-04 2018-06-13
Z5F22B8D07 fattura n. 22/FE del 23/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97715850588 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO 351.00 351.00
  • 97715850588   ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO
 2018-03-27 2018-03-28
Z5F2481C62 Buono d'ordine per acquisto registri di classe scuola secondaria di I grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 119.70 119.70
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL
 2018-07-27 2018-09-28
Z6022AB693 fattura n. 000048-2018-A del 13/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 190.91 190.91
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-03-20 2018-03-22
Z61244EE27 Contratto prot. 3273/U del 04/07/2018 per Responsabile Protezione dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14494301006 INFOTEK S.R.L.S. 600.00 0.00
  • 14494301006   INFOTEK S.R.L.S.
 2018-12-17
Z61265998D Saldo fattura n. 03087/18 del 17/12/2018-Abbonamento ad Amministrare e Dirigere la scuola anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2018-12-17 2018-12-18
Z6222FCD2D fattura n. 194/2018 del 26/04/2018- Trasporto Fattoria Salvucci del 26/4/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 760.00 760.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-05-07 2018-05-08
Z6621C17C8 fattura n. 26PA2018 del 20/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05504141002 Museo dei Bambini SCS Onlus 440.00 440.00
  • 05504141002   Museo dei Bambini SCS Onlus
 2018-03-29 2018-04-09
Z6C25E6F1E Buono d'ordine per acquisto software CARRIERA LEX 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 240.00 0.00
  • 04850601214   EDITORIALE PAGANO SNC
 2018-11-26
Z6D25BFCDE fattura n. 1330/2018 del 28/11/2018- Trasporto uscite del 27 e 28/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO 3525.00 3525.00
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO DUILIO
 2018-12-03 2019-01-14
Z6F227405A fattura n. 000040-2018-A del 02/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 567.27 567.27
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-03-07 2018-03-22
Z6F253B5A2 Buono d'ordine per acquisto materiale progetto CREATIVAMENTE GLI SPAZI NEL COLORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 149.41 149.41
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2018-10-09 2018-11-05
Z7322FA799 fattura n. 536/2018 del 20/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO 500.00 500.00
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO DUILIO
 2018-04-23 2018-05-04
Z7A231D569 Buono d'ordine acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 160.00 160.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2018-04-10 2018-05-04
Z7C2368FD9 fattura n. 5 del 26/04/2018- Entrata Fattoria Salvucci del 26/4/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale Stato di Roma 418.04 418.04
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale Stato di Roma
 2018-05-21 2018-10-01
Z7D21C9D71 Buono d'ordine n. 1- acquisto schede di valutazione e registro dei decreti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 754.50 754.50
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-01-19 2018-03-22
Z7F225A9D9 fattura n. FATTPA 7_18 del 20/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90029600880 Associazione Culturale IMAGO 491.80 491.80
  • 90029600880   Associazione Culturale IMAGO
 2018-04-23 2018-05-24
Z8022FA829 fattura n. 23 del 23/04/2018- Necropoli Cerveteri 20/4/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12215111001 ETRURIA MUSEI S.R.L. 426.00 426.00
  • 12215111001   ETRURIA MUSEI S.R.L.
 2018-05-03 2018-05-04
Z802330ED1 fattura n. FATTPA 36_18 del 18/05/2018- Piana delle Orme 10/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682130594 Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr 247.00 247.00
  • 01682130594   Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr
 2018-05-24 2018-06-13
Z8323F7858 Trasporto La casa delle farfalle 7/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 730.00 730.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-06-12 2018-06-13
Z8425D2D21 fattura n. 6/E del 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13729251002 RION & SIRIO SRLS 540.91 540.91
  • 13729251002   RION & SIRIO SRLS
 2018-12-03 2018-12-05
Z86193784D Buono d'ordine per acquisto materiale alunni con BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11359720155 LA FAVELLIANA SAS DI VARISCO DARIO & C. 57.50 0.00
  • 11359720155   LA FAVELLIANA SAS DI VARISCO DARIO & C.
 2016-03-31
Z8622706D2 fattura n. 000039-2018-A del 02/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 654.54 654.54
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-03-07 2018-03-22
Z87216C30A Ordine MEPA 4062386 - Acquisto materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 206.00 206.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2017-12-20 2018-02-08
Z8823AF7AE fattura n. 724/2018 del 21/05/2018- Trasporto Castel di Decima del 21/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO 480.00 480.00
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO DUILIO
 2018-05-22 2018-05-24
Z8A22FA303 fattura n. FATTPA 20_18 del 16/05/2018- Visite guidate Piana delle Orme del 2/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91050740595 Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conse 40.00 40.00
  • 91050740595   Associazione Culturale A.R.C.O. - Archivio & Conse
 2018-05-21 2018-06-13
Z8B236B43F fattura n. 131e del 04/05/2018- Viaggi di Adriano - Laboratorio didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11354461003 UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. 900.00 900.00
  • 11354461003   UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L.
 2018-05-07 2018-05-24
Z90247AB1C Acquisto materiale igienico-sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 1448.82 1448.82
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2018-07-25 2018-09-28
Z9123B73AF fattura n. FATTPA 4_18 del 21/05/2018- Castel di Decima del 21/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97645560588 asdc Aquile Romane 414.75 414.75
  • 97645560588   asdc Aquile Romane
 2018-06-04 2018-06-13
Z9125A34D9 fattura n. 21 PA del 05/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO 80.00 80.00
  • 97152030587   AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
 2018-12-10 2019-01-14
Z950E4C261 FATTURA N. 1010244437 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 1971.96 1971.96
  • 01788080156   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
 2014-05-15
Z952554EED fattura n. 90/2018/FE del 04/12/2018- Aggiungi un posto a tavola - 7/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL 1133.50 1133.50
  • 10795011005   VIOLA PRODUZIONI SRL
 2018-12-10 2018-12-11
Z992080239 Trasporto del 22/12/2017- Teatro Brancaccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03988690586 A.T.E.R. SRL 570.60 570.60
  • 03988690586   A.T.E.R. SRL
 2017-11-17 2018-02-08
Z9A204487F Trasporto del 21/12/2017- Teatro Brancaccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03988690586 A.T.E.R. SRL 255.20 255.20
  • 03988690586   A.T.E.R. SRL
 2017-11-17 2018-02-08
Z9B247A059 Buono ordine MEPA 4420700 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 169.00 169.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2018-07-25 2018-09-28
Z9D25C6ADF Buono d'ordine n. 20/2018 del 15/11/2018 per acquisto materiale facile consumo - Alunni BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 107.09 107.09
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2018-11-15 2019-01-19
Z9F22C8B8D fattura n. 712/2018 del 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03280720586 CALABRESI srl 540.00 540.00
  • 03280720586   CALABRESI srl
 2018-04-16 2018-04-17
ZA025CBD0F Buono d'ordine per acquisto di cancelleria per plesso Opita Oppio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 238.01 238.01
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-11-16 2018-11-28
ZA1172E9C0 SPESE POSTALI AL 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 2033.18 2033.18
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2016-05-19
ZA1263BAAF Fattura n. 125/2018/FE del 18/12/2018 -Spettacolo al Teatro Brancaccio del 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL 608.50 608.50
  • 10795011005   VIOLA PRODUZIONI SRL
 2018-12-14 2018-12-19
ZA3216133D Buono d'ordine per acquisto materiale sportivo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 696.72 696.72
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2017-12-19 2018-04-12
ZA421CBA95 fattura n. 329/2018 del 20/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO 365.00 365.00
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO DUILIO
 2018-03-27 2018-03-28
ZA72528EE6 fattura n. 1181/2018 del 19/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO DUILIO 235.00 235.00
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO DUILIO
 2018-10-31 2018-11-06
ZA725C6D91 Buono d'ordine per acquisto carte geografiche plesso via del Quadraro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 157.12 157.12
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2018-11-15 2018-12-10
ZA824EDB0E Buono d'ordine per acquisto giornale dgli insegnanti di scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 195.50 195.50
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-09-17 2018-09-28
ZA922B547F fattura n. 1207E del 12/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE srl
 2018-03-20 2018-03-22
ZAC234B96A fattura n. 49/PA del 14/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce 506.00 506.00
  • 04572031005   Consorzio Turismo Santa Croce
 2018-05-21 2018-05-24
ZB21C4DA8F RINNOVO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI VIA DEL QUADRARO E VIA MARCO DECUMIO - UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 1920.00 1680.00
  • 01788080156   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
 2016-12-19 2018-12-18
ZB324F053D Acquisto materiale sportivo per allestimento aula 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 887.61 887.61
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2018-09-17 2018-11-05
ZBB25D246C Contratto prestazione d'opera intellettuale per Responsabile servizio prevenzione e protezione 2019 (4/11/2019) prot. 5281 del 06/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06053191000 IMAGING STUDIO SRL 2500.00 0.00
  • 06053191000   IMAGING STUDIO SRL
 2018-12-17
ZBD2044820 Spettacolo del 21/12/2017- La Regina di Ghiaccio" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL 707.00 707.00
  • 10795011005   VIOLA PRODUZIONI SRL
 2017-11-17 2018-01-19
ZBD25AED45 fattura n. 247/0P del 14/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 331.50 331.50
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
 2018-11-22 2018-12-11
ZBE2659825 Passaggio sito da .gov a .edu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14494301006 INFOTEK S.R.L.S. 250.00 0.00
  • 14494301006   INFOTEK S.R.L.S.
 2018-12-17
ZC022D8C81 fattura n. 200019 del 09/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04693151005 LANGUAGE srl -Accademia Britannica International H 1976.00 1976.00
  • 04693151005   LANGUAGE srl -Accademia Britannica International H
 2018-03-20 2018-04-09
ZC0231D897 fattura n. 23/02 del 08/05/2018- Visita guidata scavi archeologici di Ostia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06388381003 GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L. 240.00 240.00
  • 06388381003   GELMAR NOVAMUSA LAZIO S.C.A.R.L.
 2018-05-09 2018-05-10
ZC925D1C6E Saldo fattura n. 70/PA_2018- del 17/12/2018-Visita 10/12/2018- Castello di Lunghezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820111008 VESTA ROBUR SRL 545.45 545.45
  • 07820111008   VESTA ROBUR SRL
 2018-12-14 2018-12-17
ZCA2569019 Acquisto materiale di cancelleria segreteria e stampati per elezioni CdI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 402.26 402.26
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-10-19 2018-11-06
ZCB25A9AC3 fattura n. 20 PA del 05/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97152030587 AZIENDA SPECIALE PALAEXPO 80.00 80.00
  • 97152030587   AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
 2018-12-10 2019-01-14
ZCB25C4F12 Buono d'ordine n. 21 per acquisto materiale alunni BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 170.63 60.05
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2018-11-15 2018-12-10
ZCE262FBDB Abbonamento a Notizie della scuola 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.r.l. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.r.l.
 2018-12-06 2018-12-17
ZD1214B9C4 fattura n. 8W00051138 del 06/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 635.71 635.71
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
 2018-03-12 2019-01-14
ZD22524726 Buono d'ordine acquisto materiale progetto Creativamente gli spazi nel colore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 514.13 514.13
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2018-10-02 2018-11-23
ZD324CF1A0 fattura n. 202-001490 del 16/11/2018- Mese di ottobre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale Stato di Roma 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 4938.98 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale Stato di Roma
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
2018-12-03 2019-06-30
ZD4224AF35 fattura n. 000031-2018-A del 20/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 172.73 172.73
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-03-02 2018-03-22
ZD423D8396 fattura n. 490N del 23/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE srl 220.00 220.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE srl
 2018-06-04 2018-06-13
ZD52389408 fattura n. 317/2018 del 30/04/2018- Trasporto 26/04/2018- Fondazione Vulci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00883581001 TROTTA BUS SERVICE S.P.A. 1056.00 1056.00
  • 00883581001   TROTTA BUS SERVICE S.P.A.
 2018-05-11 2018-05-14
ZD622FA2E8 fattura n. FATTPA 21_18 del 16/05/2018- Piana delle Orme del 2/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01682130594 Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr 451.50 451.50
  • 01682130594   Piana delle Orme di Floricola 44 s.n.c. - Soc. Agr
 2018-05-21 2018-06-13
ZD72044845 Trasporto uscita teatro Brancaccio del 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03988690586 A.T.E.R. SRL 642.60 642.60
  • 03988690586   A.T.E.R. SRL
 2017-11-09 2018-01-19
ZD7236736E fattura n. 44/PA del 04/05/2018- Trasporto Musei Capitolini del 3/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04572031005 Consorzio Turismo Santa Croce 279.67 279.67
  • 04572031005   Consorzio Turismo Santa Croce
 2018-05-21 2018-05-24
ZD92373A06 fattura n. 1E del 01/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05064841009 CIOCCHETTI MARMI SRL 518.47 518.47
  • 05064841009   CIOCCHETTI MARMI SRL
 2018-06-13 2018-06-13
ZD923D86E5 fattura n. 0000182 del 24/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10145511001 FRANCIA DO.RA.MA. SRL 8114.82 8114.82
  • 10145511001   FRANCIA DO.RA.MA. SRL
 2018-07-26 2018-09-28
ZDC23F78CD Trasporto Casa Masca del 18/5/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 420.00 420.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-06-12 2018-06-13
ZDE234E15D Orto botanico del 18/4/2018 (IVA COMPRESA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80213750583 UNIVERSITA' TOR VERGATA 190.00 0.00
  • 80213750583   UNIVERSITA' TOR VERGATA
 2018-06-12
ZDF2481B96 Buono d'ordine per acquisto registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 742.50 742.50
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-07-27 2018-12-10
ZDF2568FE0 Saldo fattura n. 20184e30988 del 30/10/2018-Acquisto materiale plesso via del Quadraro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 C.E. Spaggiari S. p.A. 193.37 193.37
  • 00150470342   C.E. Spaggiari S. p.A.
 2018-10-19 2018-11-06
ZE022D3024 fattura n. 062/2018 del 26/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11777270155 ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. 604.00 604.00
  • 11777270155   ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.
 2018-03-29 2018-04-16
ZE120B0D7E Contratto prot. n. 5137- RSPP anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06053191000 IMAGING STUDIO SRL 2500.00 2500.00
  • 06053191000   IMAGING STUDIO SRL
 2017-11-09 2018-11-04
ZE1246A0AF Buono d'ordine n. 6/2018 per acquisto condizionatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11339921006 CLIMA STORE SRL 4650.00 4650.00
  • 11339921006   CLIMA STORE SRL
 2018-07-17 2018-10-01
ZE31C06AA8 LINEA ADSL PLESSO VIALE OPITA OPPIO, 45 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA 833.55 833.55
  • 93026890017   VODAFONE ITALIA SPA
 2016-12-20
ZE823D850E Buono d'ordine per acquisto medaglie premiazioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06266251005 GRAFICA STEF S.N.C. 295.50 295.50
  • 06266251005   GRAFICA STEF S.N.C.
 2018-06-01 2018-07-20
ZEB21C6DA2 fattura n. 503 del 23/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 Mater Lingua s.r.l 420.00 420.00
  • 12342861007   Mater Lingua s.r.l
 2018-02-06 2018-04-12
ZEC22BE218 Fattura n. 41566 del 23/05/2018 acquisti materiale PONambienti digitali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 18579.79 18579.79
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2018-06-20 2018-07-17
ZF0216C4DE Ordine MEPA 4062660 - Acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 194.95 194.95
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2017-12-20 2018-02-08
ZF0224A420 fattura n. 000030-2018-A del 20/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08957771002 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. 1072.73 1072.73
  • 08957771002   ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
 2018-03-02 2018-03-22
ZF022CB308 Trasporto Liceo Musicale Bruno del 11/5 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10022451008 AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL 280.00 280.00
  • 10022451008   AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL
 2018-06-12 2018-06-13
ZF725E1715 Fattura n. 69/X del 31/12/2018 - Spettacolo 19/12/2018- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 110.00 110.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
 2018-12-14 2019-01-14
ZF825C33FB Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art. 12 D. L.vo 626/94- Capo XIV - Capitolo 2439/9: Docenze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale Stato di Roma 3706.00 3706.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale Stato di Roma
 2018-11-14 2018-11-15
ZFA25C0189 fattura n. 47 del 21/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03680650581 TEATRO VERDE N.O.B. 426.36 426.36
  • 03680650581   TEATRO VERDE N.O.B.
 2018-11-22 2018-12-17